Dirección de Finanzas
| ¿Quiénes somos? |
La Dirección de Finanzas, que depende de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, está a cargo de la planificación de la gestión financiera de la Universidad, así como de la correcta administración y supervisión de la misma, con la finalidad de satisfacer en forma oportuna y eficiente los requerimientos de la Comunidad Universitaria y clientes externos, en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución. |
Unidades
Preguntas Frecuentes
- Unidad de Contabilidad
- Unidad de Gestión financiera estudiantil
- Unidad de Presupuesto
- Unidad de Tesorería
Unidad de Contabilidad
Unidad de Contabilidad
¿Cómo puedo solicitar una facturación?
La solicitud de facturas se realiza a través del Portal Institucional, ingresando todos los datos necesarios para la emisión:
razón social del cliente, RUT, dirección, giro, descripción de los servicios o productos facturados y los montos correspondientes. Además, es importante adjuntar los respaldos necesarios, como órdenes de compra, contratos, informes, convenios, etc.
La solicitud debe ser aprobada por el jefe del centro de gestión, tras realizar las revisiones de presupuesto y contabilidad.
¿A quién se solicita una carpeta tributaria o antecedentes del estado financiero?
Las carpetas tributarias pueden solicitarse a la Unidad de Contabilidad, ya sea a su jefatura o a los especialistas, indicando claramente el motivo y el tipo de carpeta requerido, según lo exija el proveedor.
Para solicitar un balance o estado financiero, debes dirigirte al jefe de Unidad o al Director de Finanzas, especificando el motivo de la solicitud.
¿Cómo se solicita un RUT electrónico?
El trabajador que necesita un RUT electrónico debe completar un formulario, que debe ser aprobado por el Director o Decano, según corresponda, indicando el motivo y el período de uso del documento. También se debe verificar con el área de abastecimiento si esta solicitud no afecta algún proceso en curso.
La solicitud se realiza a la Unidad de Contabilidad, que enviará el formulario en caso que aún no disponga de él.
Si un alumno necesita una boleta de ventas y servicios por el pago de aranceles y matrículas ¿a quién debe solicitarla?
En ese caso, la solicitud debe hacerse a la Unidad de Gestión Financiera Estudiantil, quien se encargará de gestionar la emisión y entrega del documento.
Unidad de Gestión financiera estudiantil
¿Qué hace la Unidad de Gestión Financiera Estudiantil?
- Administra la Cuenta Corriente Estudiantil, que refleja la situación económica individual.
- Gestiona beneficios de arancel y derecho básico otorgados por el Mineduc, Comisión Ingresa (CAE) y beneficios internos.
- Es contraparte técnica ante organismos como Mineduc, SIES, y Comisión Ingresa.
- Reporta la información de matrícula para la asignación y renovación de gratuidad, becas y créditos.
- Realiza la rendición de ingresos arancelarios ante la Contraloría General de la República.
- Elabora las bases técnicas de cálculo y proyección de aranceles y de ingresos futuros.
- Estima la morosidad estudiantil anual y asesora a la Comunidad Universitaria en financiamiento
¿Qué servicios ofrece?
- Asesoría personalizada en financiamiento.
- Charlas informativas.
- Atención presencial y virtual para consultas de estudiantes UCSC, potenciales alumnos y alumni.
- Formalización y tramitación de beneficios de arancel y matrícula.
- Apoyo en suspensiones, renuncias y traslados de beneficios.
- Revisión de documentación para apelaciones a beneficios ministeriales.
- Formalización de créditos del Fondo Solidario y CAE.
- Negociación de deudas y gestión de morosidades.
- Portal de pagos en línea y convenios con entidades externas.
¿Dónde se puede revisar la información financiera estudiantil?
MIS CUENTAS en el Portal del Estudiante UCSC, también disponible desde la app UCSC Móvil.
¿Qué sitios web son útiles?
- http://sube.ucsc.cl/ Información sobre financiamiento, procedimientos y formularios.
- https://pagoexpress.ucsc.cl Pago de aranceles y matrícula.
¿Cómo puedo contactarlos?
- A través del canal de mensajería del Portal del Estudiante.
- Por Microsoft Teams.
- https://sube.ucsc.cl/formas-de-atencion/
- Edificio de oficinas DSI, UGFE, Caja y Departamento de Matemáticas y Físicas Aplicadas, en el Campus San Andrés.
Unidad de Presupuesto
¿Cómo solicito la apertura de un nuevo centro de gestión?
Complete el formulario “Apertura de Centro de Gestión” ubicado en Portal de Funcionarios _ documentos y formularios UCSC _ Dir. Finanzas _ formularios, y envíelo a la Unidad de Control Presupuestario junto con la documentación adicional requerida según el tipo de centro (Convenio o documentación de adjudicación). Para consultas contacte a Esteban Silva en el mail ersilva@ucsc.cl y anexo 5033.
¿Qué debo hacer para realizar una transferencia interna de recursos de gastos generales?
Debe enviar un correo electrónico a la Unidad de Control Presupuestario indicando claramente el monto y los centros de gestión involucrados. La Unidad verificará la disponibilidad presupuestaria y pertinencia antes de efectuar la transferencia.
Para consultas contacte a Esteban Silva en el mail ersilva@ucsc.cl y anexo 5033.
¿Qué documentos necesito para rendir fondos fijos?
Se debe entregar el formulario de fondos por rendir a través de Plataforma Rindegastos en formato digital, adjuntando boletas o comprobantes escaneados. Para fondos fijos debe entregar documentos originales vía carta interna. Para consultas, contacte a Priscilla Monsalve en el mail pmonsalve@ucsc.cl y anexo 5045.
¿Dónde puedo consultar los informes financieros y saldo de presupuesto disponible por centro de gestión?
Los informes financieros están disponibles en el Portal Institucional _ Aplicaciones _ Gestión institucional _ Gestión Financiera _ Aplicación Gestión Presupuestaria. Para dudas con respecto de sus asignaciones o avance presupuestario, contacte a Esteban Silva en el mail ersilva@ucsc.cl y anexo 5033.
¿A quién contacto para dudas relacionadas con evaluaciones financieras de programas académicos o proyectos?
Para consultas específicas sobre evaluaciones financieras, contacte a Paola Toloza en el mail ptoloza@ucsc.cl y anexo 7253.
Unidad de Tesorería
¿Cómo realizar una transferencia bancaria a cuenta institucional?
Todo depósito o transferencia realizada a las cuentas bancarias de la Universidad debe ser informada a la Unidad de Tesorería para su correcto registro en el sistema administrativo. Para que esto ocurra, el comprobante de pago debe ser enviado al mail tesoreria@ucsc.cl con la siguiente información mínima:
- Rut y nombre asociado al pago.
- Centro de Gestión.
- Concepto/motivo de pago.
Importante: Sin esta información, no es posible asociar el abono, quedando como un “depósito por aclarar”.
En caso de cualquier duda, contactar a Carlos Valenzuela al mail cvalenzuelap@ucsc.cl o al mail tesoreria@ucsc.cl
¿Cómo puedo solicitar apoyo para recaudación de ventas de entradas a eventos masivos, cursos, diplomados, charlas, entre otras?
La Unidad de Tesorería cuenta con diversas alternativas para facilitar la recaudación, tales como enlaces de pago nacionales e internacionales, transferencias directas y máquinas POS, entre otras.
Para coordinar, contactar a Mauricio Sandoval al mail msandovalca@ucsc.cl
¿Cómo solicitar una garantía (boleta en garantía, póliza en garantía)?
Toda solicitud de garantía asociada a postulaciones o adjudicaciones de proyectos/convenios con financiamiento externo debe realizarse a través del Portal Institucional, en la ruta:
Aplicaciones _ Solicitudes administrativas _ Dirección de Finanzas _ Emisión Garantía.
Cualquier duda sobre el proceso, contactar a Gabriel Manríquez al mail gmanriquez@ucsc.cl
¿Cómo saber la fecha de pago de una obligación contraída por la Universidad por ejemplo proveedores, y becas, viáticos, fondos por rendir u otros?
Todo proceso de pago requiere gestiones administrativas previas. Por ejemplo, en el caso de un pago a proveedor, se deben cumplir los siguientes pasos:
- Emisión de orden de compra e ingreso de factura con el respectivo visto bueno presupuestario (gestión a cargo de la Unidad de Abastecimiento y Compras).
- Revisión y validación de información por la Unidad de Contabilidad.
- Recepción de antecedentes por la Unidad de Tesorería, quien realiza el pago de acuerdo con el calendario publicado.
El calendario de pagos de proveedores y becas, se encuentra disponible en el Portal Institucional, sección:
Personas _ Calendario Pagos Proveedores/Becas.
En caso de cualquier duda, contactar a Elba Marín al mail emarin@ucsc.cl